按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
一、1主要職責(zé)
（1）、辦公室：負(fù)責(zé)全校的日常行政及組織管理工作，做好服務(wù)、協(xié)調(diào)、督辦、人事、勞資、宣傳、紀(jì)檢監(jiān)察等工作，保證學(xué)校各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
（2）、教務(wù)處：1、以提高教師實(shí)施素質(zhì)教育的能力和水平為重點(diǎn)，以提高教師整體素質(zhì)、自覺遵循教育教學(xué)規(guī)律，掌握現(xiàn)代化的教育教學(xué)方法和手段、培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為目標(biāo)，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。
2、科研、質(zhì)量管理等教輔工作：高考、學(xué)考、學(xué)籍管理、校內(nèi)外的各類考試、校園大屏幕的宣傳，學(xué)校的校歷和作息時(shí)間表的制作，圖書館和閱覽室的利用，考試網(wǎng)上閱卷的籌備和管理，組織學(xué)生上閱覽課。積極爭(zhēng)取和組織申報(bào)科研課題，加強(qiáng)教師的繼續(xù)教育工作，校園網(wǎng)站、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、教師培訓(xùn)管理系統(tǒng)的維護(hù)和管理工作及招生工作。
（3）政教處：1、遵循學(xué)生發(fā)展規(guī)律，以學(xué)生綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)為抓手，通過規(guī)范管理和教育活動(dòng)，將學(xué)生培養(yǎng)成愛黨愛國(guó)，胸懷理想，遵紀(jì)守法，誠(chéng)實(shí)守信、文明知禮，身心健康的合格人才；根據(jù)上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校保安力量的指示精神，全面開展安全管理工作，開展逃生避險(xiǎn)、救護(hù)演練、消防演練等。以及學(xué)生宿舍各種安全防范工作管理等。
2、國(guó)際部：依據(jù)學(xué)校管理的相關(guān)政策法規(guī)，按照合法程序聘任外教，加強(qiáng)外教日常生活工作的管理，最大限度的利用外教資源。通過多種形式加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，分別派出中長(zhǎng)短期學(xué)生到國(guó)外交流開拓視野，為將來(lái)的出國(guó)留學(xué)做準(zhǔn)備。
（4）、總務(wù)處：為保證學(xué)校各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，購(gòu)置辦公用品，供水、電、暖，設(shè)備日常維護(hù)、維修改造，校園綠化、保衛(wèi)、消防設(shè)施安全，設(shè)備及學(xué)生課桌椅的更新及購(gòu)置等。按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校園占地和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房屋建筑物、大型節(jié)能設(shè)備的維修維護(hù)項(xiàng)目；校園的綠化美化、花草樹木的養(yǎng)護(hù)工作、校園保潔、污水處理、道路硬化及路燈的維護(hù)等工作。加強(qiáng)食堂、商店、水房等學(xué)生服務(wù)部門的管理，食堂售飯系統(tǒng)維修維護(hù)工作。
一、2內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
河北承德第一中學(xué)始建于1903年（清·光緒29年），1978年學(xué)校再次被確定為河北省首批辦好的重點(diǎn)中學(xué)之一。2008年9月遷入新址，占地204畝，建筑面積75000平米。十四個(gè)主體建筑包括教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、辦公樓、國(guó)際部、圖書館、報(bào)告廳、體育館、師生公寓、生活服務(wù)中心等。各類教學(xué)設(shè)施均達(dá)到國(guó)家級(jí)示范校標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)有65個(gè)高中教學(xué)班，3000多學(xué)生，學(xué)生全員住宿，封閉管理。在編教職工288人，其中，專任教師223人中，具有碩士學(xué)位的教師23人，全國(guó)模范教師2人，特級(jí)教師6人；具有高級(jí)教師職稱的教職工101人。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四大處室 。
二、2018年部門預(yù)算安排的總體情況
本單位2018年預(yù)算收入合計(jì)為5416.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5416.69萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元 。
本年支出合計(jì)5416.69萬(wàn)元，其中：基本支出4003.19萬(wàn) 元，項(xiàng)目支出1413.5萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元。
比上年增減情況：
2018年部門預(yù)算較2017年減少1062.82萬(wàn)元，其中：基本支出減少17.05萬(wàn)元，主要是退休人員社保開支；項(xiàng)目支出減少1045.77萬(wàn)元。
三、2018年學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1428.6萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)65.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)22.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)28.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)31.33萬(wàn)元、日常維修費(fèi)41萬(wàn)元、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)11萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)100.93萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)220.22萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)40萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)，其他費(fèi)用858.82萬(wàn)元。
四、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年河北承德第一中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 19.46萬(wàn)元，比上年減少 0.09 萬(wàn)元，同比下降0.46%。具體支出情況如下：（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7 萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，同比下降0%。①公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，同比下降0%。②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7 萬(wàn)元，同比下降0%。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出 7.46萬(wàn)元，同比減少0.46%。（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 5 萬(wàn)元，同比下降0%。我單位三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)主要原因分別是：公務(wù)接待費(fèi)減少。
公務(wù)車輛購(gòu)置及保有情況:本年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量 2輛。
五、績(jī)效預(yù)算信息
為進(jìn)一步推動(dòng)高中教育發(fā)展、擴(kuò)大高中教育規(guī)模，提高質(zhì)量確保貧困高中學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。2018年我校申報(bào)了三個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目：分別為電子班牌40萬(wàn)元；學(xué)校食堂后廚、大廳等維修改造工程200萬(wàn)元；一中球場(chǎng)改造工程100萬(wàn)元。合計(jì)340萬(wàn)元。
按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)及辦學(xué)水平評(píng)估達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校園基本建設(shè)，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2018年我單位政府采購(gòu)預(yù)算情況共計(jì)351萬(wàn)元，其中工程340萬(wàn)元、貨物11萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)情況說明
我單位嚴(yán)格按照國(guó)有資產(chǎn)有關(guān)規(guī)定管理本部門國(guó)有資產(chǎn),現(xiàn)將具體情況說明如下:
1、2017年度國(guó)有資產(chǎn)占有情況
總體情況：上年年末我單位資產(chǎn)總額為25730.45萬(wàn)元
分布構(gòu)成：
我單位資產(chǎn)構(gòu)成：流動(dòng)資產(chǎn) 919.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)20605.49萬(wàn)元，在建工程4205.26萬(wàn)元。其中：
主要實(shí)物數(shù)據(jù)：汽車2輛，價(jià)值45.78萬(wàn)元；
房屋84566.27平，價(jià)值17661.86萬(wàn)元；
通用設(shè)備303.10萬(wàn)元；
專用設(shè)備1959.90萬(wàn)元；
圖書、檔案107.14萬(wàn)元；
家具、用具573.49萬(wàn)元;
合計(jì)20605.49萬(wàn)元
2、2018年度擬購(gòu)置情況
本單位2018年度擬購(gòu)置物品總額11萬(wàn)元
其中：計(jì)劃購(gòu)置物品名稱，數(shù)量，金額:
計(jì)算機(jī)設(shè)備 數(shù)量10 臺(tái) 金額 4.5萬(wàn)元
打印機(jī)10 臺(tái) 金額 2.3萬(wàn)元
其他通用設(shè)備等4.2 萬(wàn)元
合計(jì)11萬(wàn)元
以上擬購(gòu)置資產(chǎn)全部通過政府采購(gòu)
八、名詞解釋
1、一般預(yù)算收入：省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，
而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，而發(fā)生的支出。
九、其他需說明的事項(xiàng)
此項(xiàng)沒有
十、預(yù)算批準(zhǔn)日為2018年2月24日，批復(fù)文件文號(hào)承財(cái)預(yù)（2018）11號(hào)。
